Edupage prihlásenie

Faktúra DFR0238/25

Faktúra doručená:18.12.2025
Číslo objednávky:203
Dodávateľ
ATM group, s. r. o.
Piešťanská 2
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:43944311
Odberateľ
Stredná priemyselná škola, Športová 675, Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
preprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 184,50 EUR