Faktúra DFR0102/25

Faktúra doručená:	07.5.2025
Číslo objednávky:	79

Dodávateľ
Ledum Kamara SK s. r. o. Toner partner
Zámocká 30
811 01 Bratislava

IČO:	48158836

Odberateľ
Stredná priemyselná škola, Športová 675, Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá

IČO:	00893188

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
dhm

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 186,27 EUR