Faktúra DFR0170/19

Faktúra doručená:17.5.2019

Dodávateľ
AGEMA
SNP 75/46
916 01 Stará Turá
IČO:31427561
Odberateľ
Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na udržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 87,17 EUR